龙安区档案局2017年部门预算公开情况说明

一、 部门主要职责

    龙安区档案局为正科级事业单位，内设办公室、业务股。编制6人，履行规划筹建全区各级档案室，逐步实现档案管理现代化、档案信息数字化，组织业务培训，负责收集档案资料，分类、编目、鉴定、保管，并根据有关规定开放档案，为社会提供服务等职能。

二、 部门预算单位构成及机构设置

    龙安区档案局为正科级事业单位，内设办公室、业务股。编制6人，设正职副职各1名。

1、 人员构成情况

档案局编制6人。目前在岗6人，退休4人。其中，在岗人员中，局长1人，副局长1人，副科3人，其中副主任科员1人，享受副科级待遇一人，纪检监察员1人（已经下文，人员未到位）。科员1人。退休人员中，正科1人，副科2人，科员1人。

2、 年度工作任务

（一）2017年区档案局继续抓好档案资源建设，注重专业档案的接收，丰富馆藏种类。

（二）狠抓档案信息化建设。1、注重抓好原生电子档案的接收。2、继续做好馆藏档案数字化扫描工作。

（三）做好档案的开发利用工作。

（四）做好档案重要专项工作。1、开展档案行政执法检查。2、开展档案工作宣传。3、加强档案规范管理工作。4、开展档案抢救和保护工作。5、开展档案馆安全风险评估。

三、机构运行经费安排说明

我单位2017年共需经费65.8万元，其中人员经费63.15万元，单位运行经费1.15万元,项目经费1.5万元。单位运行经费中：办公费0.4万元，邮电费0.15万元，其他商品服务0.3万元，工会经费0.3万元。

四、政府采购情况说明

本单位2017年无政府采购计划。

五、政府性基金情况说明

本单位2017年无政府性基金。

六、预算增减变化情况说明

本单位2017年预算65.8万元，较2016年49.03万元相比增加16.77万元。主要原因是2017年人员增资，人员经费增加16.1万元；机构运行调整经费标准增加0.17万元；项目经费增加0.5万元,档案卷数增加，费用增大。

七、三公经费情况

我单位2017年共需“三公”经费0万元。比2016年减少，我局2017年无招待需要。

八、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙安区档案局

                             2017年5月22日

龙安区档案局2017年部门预算公开表.XLS