2017年度龙安区残疾人联合会

预 算 编 制 说明

一、部门概况

1、部门的主要职责：

（一）代表和维护残疾人的合法权益。

（二）团结教育残疾人，引导和管理残疾人群体为社会主义两大文明建设服务。

（三）宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调各方面共同发展残疾人事业。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会，对残疾人康复办公室、残疾人福利基金，残疾人就业办公室的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流合作。

（九）承担区委、区政府交办的其它工作。

2、部门预算单位的构成

龙安区残疾人联合会属一级预算单位，无二级机构，因此本单位预算构成仅有本部门，属于独立核算机构，内设4个部室（康复部、办公室、就业部、宣文部）。全额拨款的事业单位。

3、人员构成情况

龙安残疾人联合会编制数为7人，实有在职人员7人，退休人员3人。

二、政府采购情况

无政府采购。

三、政府性基金情况

无政府性基金

四、部门预算经费说明

我单位2017年共需经费151.21万元，其中人员经费74.20万元，单位运行经费22.71万元。单位运行费计划：1.8万元用于办公费，1.8万元用于印刷费，0.5万元用于邮电费，1.2万元用于差旅费，0.2万元用于维修（护）费，0.2万用于会议费，1万元用于招待费，1万元用于公务接待，1.7万元用于劳务费，0.42万元用于工会经费，1.8万公务用车运行维护费用于车辆的燃油、维修、保险等，11.09万元其他商品和服务支出用于残疾人基本信息服务状况和需求信息数据动态更新工作等。2.5万元用于政府采购，购买计算机，打印机等。

我单位2017年共需“三公”经费2.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元，公务接待费1万元，较2016年增加1.8万元，主要原因是在2016年5月河南省残疾人联合会为我单位配备了一辆残联流动服务车，所以较去年增加了公务车运行维护费1.8万元。    

五、预算收支增减情况说明

六、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

［十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。］

安阳龙安区残疾人联合会

                  2017年5月25日

2017龙安区残联部门预算公开.XLS