龙安区供销社基本情况说明

一、 部门概况

1、部门主要职责    按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的区级储备工作。组织、指导全区供销合作社系统积极参与与农业产业化经营，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设。

2、部门机构构成  

内设机构5：办公室、人事科、财务审计科、业务科、安全保卫信访科；

3、人员构成情况    干部职工总数31人，其中：在职11人，退休20人；

4、年度主要工作任务    贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全区农业经济发展规划，以及农村商品流通的政策和规定。研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；

二、预算收支增减变化和机关运行经费说明

1、各项收入预算的资金规模情况：预计财政拨款140万元；其他收入127万元（实际预算外收入约10万元）；

2、我单位2017年共需经费267万元，其中人员经费246万元，机关运行经费22万元； 2016年共需经费209.08万元，其中人员经费176.57万元，机关运行经费21.16万元，经常性业务费11.35万元；

无政府采购。

无政府性基金项目。

我单位2017年共需“三公”经费3万元，公务接待费3万元，较2016年增加3万元，主要原因是：开展电子商务工作进行业务培训招待以及招商引资业务招待。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          龙安区供销社联合社

                           2017年5月26日

2017龙安区供销社部门预算公开.XLS