龙安区农机管理局2017年部门预算说明

一、主要职责及预算单位构成：

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规，研究制定地方性农机化发展政策，结合我区实际，拟定执行办法并督促、检查组织实施。

2、研究拟定全区农机化发展战略和中长期指导性规划，并认真组织实施；指导农业机械化结构调整，引导农业机械产品结构调整；参与研究我区农业和农村经济发展意见；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。

3、研究制定农机服务体系建设的发展规划、政策措施和监督管理办法。

4、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广。

5、负责农机安全监督管理、农机安全技术检验、注册、发放牌证；负责驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验及安全检查和教育；拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。

6、负责基层农机管理人员的培训，指导农民农机技术人员的培训、考核工作。

7、负责农业机械使用、维修管理，制定管理规范和技术措施，并监督实施；参与农机产品生产、销售的监督管理和市场整顿，维护农机消费者权益。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成。

龙安区农机管理局事业编制10人，实有11人，退休6人。经费实行全额预算管理。下设两个股级事业单位：

1、安阳市龙安区农机监理站

事业编制6人，经费自筹。实有6人（均为经费自理）。

2、安阳市龙安区农机化技术推广站

事业编制4人，经费自筹。实有2人（均为经费自理）。

二、预算收支增减变化情况

2017年公共财政预算收入207.78万元，其中本级财政拨款为201.78万元，上级提前告知转移支付收入6万元。较2016年的公共财政预算收入131.64万元增加76.14万元，主要为人员增资及监理经费增加。

三、机关运行经费执行情况

2017年公共财政预算支出207.78万元，较2016年的公共财政预算支出131.64万元增加76.14万元，主要为人员增资及监理经费增加。其中人员经费187.20万元，单位运行支出14.58万元，项目支出6万元。2017年公共财政预算支出较2016年部门决算数131.64万元增加76.14万元，主要为人员增资及监理经费增加。

四、“三公”经费增减变化情况及原因说明

2017年“三公”经费预算数为0.95万元，其中公务接待费0.95万元，较2016年预算数1.95万元（其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费0.95万元）减少1万元。原因为公车改革，单位公车于2015.12由区政府收回，以及单位严格贯彻执行厉行节约各项规定。2016年部门决算中“三公”经费为0元，原因为公车改革，单位公车2015.12由区政府收回，2016年度无公车使用，以及单位严格贯彻执行厉行节约各项规定，控制支出，降低单位运行成本。

五、政府采购情况

2017年政府采购办公设备预算金额0万元。

六、无政府性基金。

七、  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年5月18日

龙安区部门预算公开表(单位).xls