龙安区商务局(招商局)

2017年预算情况说明

一、单位机构人员情况

安阳市龙安区商务局(招商局)机关行政编制2名，实有人数1人。龙安区招商引资服务中心事业单位，原商务局行政职责以外的其他职责划入招商引资服务中心，全供事业编，编制18个。目前实有在职人数12人，退休人数1人，经费实行全额预算管理。负责全区招商引资及商务工作，内设机构一室四股：办公室、市场建设运行股、外经贸服务股、经济协作股、投资促进股。

二、部门预算收支预算增减变化说明

1、行政事业性收入总预算183万元，本年178万元，上年结转5万元，与去年预算收入相比减少17.32万元，减少9%，主要原因一是使用上年结转资金，二是预算减少部分招商项目经费。

2、2017年预算经费183万元，其中人员经费91万元，单位运行公用经费3万元、工会经费1万元，经常性业务费83万元，去年结转5万元，其中政府办公设备购置使用去年结转资金。

3、2017年预算支出比2016年的总预算减少17.32万元，减少9%，主要原因一是使用上年结转资金，二是预算减少部分招商项目经费。            

4、2017年三公经费预算25万元，其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费22万元，与2016年预算持平。

5、政府性基金支出总表为空表，我单位预算支出不涉及政府基金。

三、政府采购预算情况

2017年政府采购预算支出总额5万元，使用上年结转资金，其中：预算政府采购货物支出5万元，主要由于人员增加需采购部分电脑、打印机等办公设备；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：用于保障机构正常运行、开展招商引资业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（三）住房保障支出（项）：是指事业单位用于缴纳单位人员住房公积金的支出。

（四）医疗卫生及计划生育支出（项）：是指事业单位用于缴纳单位人员医疗保险，公务员医疗及大病医疗等支出。

（五）社会保障和就业支出：是指事业单位用于退休人员工资支出。

（六）科学技术支出：是指政府为了促进外贸进出口，用于奖励外贸出口企业的资金。

（七）人员经费支出：用于保障事业单位人员工资的支出。

（八）项目支出：用于保障招商引资业务正常开展和运行的的各项费用支出

（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年5月27日

龙安区招商局2017年预算公开.xls