安阳市龙安区田村有色金属工业园管理委员会预算情况说明

一、主要职责及预算单位构成

（一）主要职责

我单位主要职责是：为工业园区建设发展提供服务。统筹、规划园区建设；综合协调园区各项事宜；引导促进企业扩建项目；加快企业技术项目进展。

  (二)、预算单位构成

1. 我单位是事业全供单位，共有5个编制。

2．机构人情况员：我单位共有5个编制，其中1正1副两名领导，3名科员，实有1名领导，两名科员。

三、预算收支增减变化说明

2017年公共预算收入25万元：其中本级拨款25万元。2016年公共预算收入16.85万元：其中本级拨款16.85万元，上年结转0万元。2017年公共预算收比2016年公共预算收增加8.15万元，主要是工资上调。

四、“三公”经费增减变化原因说明和运行经费

    2016年无“三公”经费，今年也无“三公”经费

五、政府性采购情况

无政府采购。

六、政府性基金情况

无政府基金。

七、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展机关事务管理局业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障机关事务管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关事务管理局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为机关事务管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙安区田村有色金属工业园2017年度预算公开.XLS