2017年度龙安区南水北调办公室

预算编制说明

一、部门概况

（一）部门主要职责：协调有关部门为龙安区南水北调工程建设创造良好施工环境，提供配套服务；负责龙安区南水北调工程征地、拆迁和移民安置等工作。

（二）预算单位构成。

龙安区南水北调办公室属正科级事业单位。事业编制5人，实有5人。经费实行全额预算管理。

二、预算情况说明

2017年公共财政预算收入36.88万元，其中本级财政拨款为36.88万元。较2016年的公共财政预算收入25.99万元增加10.89万元，主要为人员增资业务增加。

2017年公共财政预算支出36.88万元，较2016年的公共财政预算支出36.88万元增加10.89万元，主要为人员增资业务增加。其中人员经费35.79万元，单位运行支出1.09万元。2017年公共财政预算支出较2016年部门决算数27.45万元增加9.43万元，主要为人员增资及业务增加。

三、“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位严格贯彻执行厉行节约各项规定，2017年“三公”经费预算数为0万元，较2016年预算数0.10万元（其中公务接待费0.10万元）减少0.1万元。2016年部门决算中“三公”经费无。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算情况说明

     2017年政府基金经费预算数为0万元。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指南水北调办公室用于保障机构正常运行、开展南水北调日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障南水北调办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指南水北调办公室机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为南水北调办公室提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

［十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。］

                        龙安区南水北调办公室2017.5.27

龙安区南水北调办公室2017部门预算公开.xls