龙安阳市龙安区特色商业区管理委员会

关于2017年部门预算公开的说明

一、  主要职能及机构设置

1．部门主要职责。

按照全区城市规划、土地利用规划和产业发展规划，负责编制商业区发展战略、产业发展规划、空间发展规划和控制性详细规划；负责监测、分析和预测商业区产业发展态势；负责商业区范围内招商引资、对外开放工作；负责商业区区各类投资项目的协调、推进、服务工作;负责商业区内企业服务、协税护税工作；负责商业区内固定资产投资等各项经济指标的统计、分析及考核工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

2、部门预算单位构成及机构设置

   龙安区特色商业区管理委员会设3个职能股室:综合办公室、经济发展股、项目服务股。

机构人员情况：特色商业区是2014年由区编办报市编办经省编办批准成立的正科级事业单位，事业编制16人，其中：领导职数1正2副；经费实行全额预算管理。商业区现有人员13名（12人属财政全供，1人属自筹人员）。

二、预算收支增减变化说明

我单位2017年公共预算收入86万元，其中本级财政拨款86万元。较2016年减少11.47万元。减少了11.77%。主要原因：减少办公支出，“三公”经费支出。

我单位2017年公共预算86万元，按用途划分：工资福利74万元；对个人和家庭的补助9万元；单位运行支出3万元。

2017年政府采购预算资金支出1.5万元，主要用于采购办公电脑，打印机，办公家具等。

 三、三公经费

     2016年“三公”经费预算支出0.25万元，其中招待费0.15万元，公务用车费0.1万元。

     2017年“三公”经费预算支出0万元。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、财政拨款收支总表

    2、一般公共预算收支总表

    3、一般公共预算基本支出表

    4、政府性基金支出总表

    5、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

    6、部门收支预算总表

    7、部门收入总表

    8、部门支出总表

                          安阳市龙安区特色商业区管理委员会

龙安区特色商业区2017年部门预算公开.XLS