一、单位情况

1．主要职能。

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、指导、协调全区维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律、法规的情况。结合实际，研究制定严肃执法的具体措施。

（五）组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）负责全区政法战线的调查研究工作。

（七）指导各乡（镇）政法和综治的工作。

（八）研究政法队伍建设、领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）承办区委交办的其他事项

2．预算单位构成情况。

（一）安阳市龙安区委政法委机关行政编制5名，机关工勤事业编制1名，实有人员5名。经费实行全额预算管理。下设2个内设机构：

1、办公室

2、政工督查室

（二）安阳市龙安区委政法委下设1个事业单位：

龙安区政法委下设一个事业单位龙安区国家安全领导小组办公室，事业编制11名， 实有人员10名。

3、年度主要任务：

紧紧围绕全区中心工作，深入开展平安建设各项工作，进一步提升辖区公众安全感，继续争创全省、全市平安建设先进区。

二、部门预算经费说明

1、各项收入预算的资金规模情况：预计行政事业性收费0万元，罚没收入0万元。

2、机关运行经费：支出预算安排的重点及依据（主要政策文件依据和资金测算过程）

3、2016年与2017年预算对比：

我单位2017年共需经费339.18万元，其中：人员经费170.38万元，公用经费16.3万元，项目经费152.5万元。

我单位2016年共需经费613.83万元，其中：人员经费152.47万元，公用经费328.86万元（处置非法集资经费266.65万元；巡防队工资20万元，涉法涉诉工作经费30万元；政法办公经费12.21万元），项目经费132.5万元。

公用经费减少主要原因是处置非法集资经费下降。

4、政府采购：132万元，技防监控设施。

5、三公经费情况：我单位2017年共需“三公”经费3.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费1万元。

6、无政府性基金。

名词解释：

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年5月

龙安区政法委2017年部门预算公开.XLS