安阳市龙安区环境保护局

2018年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、 2018年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

三、一般公共预算支出情况表（经经分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

五、政府性基金支出情况表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表 

八、部门支出总表

第三部分 、2018年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分　环境保护局概况

一、环境保护局主要职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全区有关规划、计划中的环境保护内容。

（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。             

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全区的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。

（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。

（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、环境保护局决算单位构成

安阳市龙安区环境保护局为区直属行政单位，下设2个事业机构，龙安区环保局监察大队和龙安区环保局监测站。环保局现有干部职工97人，其中财政补助在职16人，退休1人。自筹在职64人，自筹退休16人。环保局内设办公室、人事科、财务科、污染防治股、开发监督科等部门。监察大队和监测站为独立事业法人。龙安区环保局、监察大队、监测站经费统一核算。

第二部分环境保护局2018年度部门预算表

［将部门预算公开的八张表］附后

第三部分　环境保护局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

环境保护局2018年预算收入总计227.24万元，其中财政拨款预算收入总计227.24万元，预算支出总计227.24万元，其中财政预算支出227.24万元。

与2017年预算收入总计793万元(其中财政预算拨款209万元)相比，预算收入减少565.76万元、减少71.34%。主要原因：2018年自筹经费0万元，财政预算收入增加18.24万元，增加8.73%，主要原因：人员工资增加。

与2017年预算支出总计793万元(其中财政预算拨款209万元)相比，预算支出减少565.76万元、减少71.34%。主要原因：2018年自筹经费0万元，财政预算支出增加18.24万元，增加8.73%，主要原因：人员工资增加。

二、收入预算情况说明

环境保护局2018年预算收入总计227.24万元，其中财政拨款预算收入总计227.24万元，占100%。

三、支出预算情况说明

环境保护局2018年预算支出总计227.24万元，其中财政拨款预算支出总计227.24万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

环境保护局2018年财政拨款收入总预算227.24万元，与2017年财政预算拨款收入209万元相比，财政预算收入增加18.24万元，增加8.73%，主要原因：人员工资增加。

环境保护局2018年财政拨款支出总预算227.24万元，与2017年财政预算拨款支出209万元相比，财政预算支出增加18.24万元，增加8.73%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.24 万元，主要用于以下方面：其他环境保护管理事务支出227.24万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

环境保护局2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出227.24 万元，其中：人员经费153.04万元，主要包括：基本工资57.28万元、津贴补贴24.36万元、奖金4.78万元、社会保障缴费25.61万元、绩效工资18.03万元、退休费0.17万元、医疗费13.02万元、住房公积金9.79万元；公用经费74.2万元，主要包括：办公费65.4万元、公务用车运行维护费8.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

环境保护局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行维护费 8.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待0批次、0人次。

（四）公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。比2017年增减0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

环境保护局2018年机关运行经费支出74.2万元，比2017年增加0.27%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

环境保护局2018年政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出50万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，环境保护局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，环境保护局共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（五）其他需要说明的情况

［由预算部门根据实际情况说明。］

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

［十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。］

2018年龙安区环境保护局部门预算公开.xls