安阳市龙安区科技局

2018年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、 2018年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

三、一般公共预算支出情况表（经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

五、政府性基金支出情况表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表 

八、部门支出总表

第三部分 、2018年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分　龙安区科技局概况

一、科技局主要职责

(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全区科技发展战略的建议，推进科技兴区战略的实施;会同有关部门推进全区科技创新体系建设；组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，提出全区科技发展的布局和优先领域的建议；指导、协调区直有关部门、及乡（镇）、办事处科技工作。

(二)指导推动科技创新体系、机制的建立和科技体制改革工作;负责科技信息、科技统计的管理工作。

(三)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的政策、措施和建议；优化科技资源和人才资源的配置。

(四)制定推动全区应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;组织重大关键技术攻关;负责全区科技计划的制定与组织实施；制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范；负责全区高新技术发展与产业化工作。

(五)组织全区科技管理干部教育和培训工作；负责全区科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全区创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

(六)协调指导全区对外科技合作与交流工作。

(七)制定全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；推进科技服务体系建设;统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展；归口管理全区软科学研究和科技成果、科技保密和技术出口的审查、科技档案、科技新闻发布、技术市场等工作。

(八)制定全区科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题；研究制定推动全区非国有科技实业发展的政策措施。

（九）负责全区科技基础能力建设，提出全区科研条件保障规划和政策建议;负责实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

（十）负责知识产权保护工作，管理全区专利工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、科技局决算单位构成

科技局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1.局机关本级

2.局属知识产权服务中心

第二部分　科技局2018年度部门预算表

第三部分　科技局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

科技局2018年预算收入总计60.09万元，预算支出总计60.09万元，与2017年相比，收入总计减少101.44万元，下降62.8%；支出总计减少101.44万元，下降62.8%。主要原因：退休人员减少及退休工资转移到养老，科技计划项目经费减少。

二、收入预算情况说明

科技局本年预算收入合计60.09万元，其中：财政拨款收入  60.09万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

科技局本年预算支出合计60.09万元，其中：基本支出60.09万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

科技局2018年财政拨款收入总决算60.09万元，支出总决算总计60.09万元，与2017年相比，收入总计减少101.44万元，下降62.8%；支出总计减少101.44万元，下降62.8%。主要原因：退休人员减少及退休工资转移到养老，科技计划项目经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

科技局2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出44.9万元，占74.7%；社会保障和就业（类）支出6.9万元，占11.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.65万元，占7.7%；住房保障（类）支出3.64万元，占6.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

科技局2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出60.09万元，其中：人员经费50.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

科技局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少0.4万元，下降40%，主要原因：压缩三公经费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计  0人次。无增减。

（二）公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无增减。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待0批次、0人次。比2017年减少0.4万元，下降40%，主要原因：压缩三公经费。

（四）公务用车购置0万元。无增减。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

科技局2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。比2017年增减0%。无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

科技局2018年机关运行经费支出9.7万元，比2017年减73.7%，主要原因：减少经常性业务经费。

（二）政府采购支出情况

科技局2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，科技局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，科技局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）科技事务（款）：是指科技局用于保障机构正常运行、开展科技业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障科技局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指科技局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为科技局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他科技支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。