安阳市龙安区老龄办

2018年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、 2018年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

三、一般公共预算支出情况表（经经分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

五、政府性基金支出情况表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表 

八、部门支出总表

第三部分 、2018年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分、 概况

一、主要职能

制定并组织实施全区老龄事业发展规划;依法维护老龄人的合法权益；积极组织老年人教育、文化娱乐和体育活动；加强老龄工作宣传，大力弘扬敬老、养老、助老的传统美德和社会风尚；认真开展老龄工作调查，做好老年事业各项工作统计；.负责本区老龄干部队伍建设； 负责接待和处理老年人的来信来访；以实现“六个老有”为工作目标，促进我乡区老龄工作的规范管理；指导本区和各村建立健全老年人协会组织，并发挥其应有的作用。做好每年度老龄事业情况的调查统计和收录上报工作。加强对老年人组织的指导和管理工作。

1. 部门预算单位构成

   龙安区老龄委属一级预算单位，无二级机构，因此本单位预算构成仅有本部门。

       机构人员情况：龙安区老龄工作委员会办公室事业编制4人，实有人数5人全额财政拨款事业单位。

    

    

    

    

   第二部分、 2018年度部门预算公开表（见附表）

   一、财政拨款收支总表 

   二、一般公共预算支出情况表（功能分类）

   三、一般公共预算支出情况表（经经分类）

   四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

   五、政府性基金支出情况表

   六、部门收支预算总表

   七、部门收入总表 

   八、部门支出总表

    

    

    

    

    

    

    

   
   

    

    

   第三部分　老龄办2018年度部门预算情况说明

    

   一、收支预算总体情况说明

   老龄办2018年预算收入总计 319.01  万元，预算支出总计   319.01万元，与2017年相比，  预算收入增加122.01万元，增长38 %。主要原因：由于区规划分了马家、善应两个乡镇，本单位负责发放两乡镇的敬老津贴。预算支出增加122.01万元，增加38 %，主要原因：由于区规划分了马家、善应两个乡镇，本单位负责发放两乡镇的敬老津贴。

   二、收入预算情况说明

   老龄办本年预算收入合计319.01  万元，其中：财政拨款收入  274.74万元，占86 %；事业收入44.27万元， 占14 %；经营收入0万元，占  0%；其他收入 0 万元，占0  %。

   三、支出预算情况说明

   老龄办本年预算支出合计 319.01 万元，其中：基本支出   319.01万元，占 100 %；项目支出  0万元， 占 0 %；经营支出  0万元，占0 %。

   四、财政拨款收支预算总体情况说明

   老龄办2018年财政拨款收支总决算 319.01 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加122.01  万元，增长38  %。主要原因：由于区规划分了马家、善应两个乡镇，本单位负责发放两乡镇的敬老津贴。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

   老龄办2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.65 万元，占 94 %；住房保障（类）支出  5.07万元，占0.02  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

老龄办2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出 319.01 万元，其中：人员经费298.65  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.6  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

老龄办2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3  万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少0.2  万元，下降66  %，主要原因：单位要求减少三公经费。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。本单位没有因公出国。

   （二）公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。由于本单位的公务车在公务用车改革中统一上交，本单位没有任何公务用车

   （三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待 3 批次、 36 人次.本单位由于区里财政紧张压缩本单位三公经费。

   （四）公务用车购置   0 万元，主要没有公务用车

   八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

   老龄办2018年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   老龄办2018年机关运行经费支出  20.36万元，比2017年增6万元，增加70  %，主要原因：本单位今年被评为区文明单位及区里相关政策的改变。

   （二）政府采购支出情况

   老龄办2018年政府采购支出总额0　万元，其中：政府采购货物支出  0万元，政府采购工程支出0　万元，政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况

2. 截至2017年12月31日，龙安区发改委共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上和100万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

   本单位没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年龙安区老龄工作委员会部门预算公开.xls