龙泉镇2018年财政决算编制说明

龙泉镇18年决算公开表.xls

一、总体收支情况

1、一般公共预算决算总体收支情况

2018年，全镇共完成收入6913万元，其中税收收入完成5716万元，上级补助收入1197万元，税收收入占比为82.68%。

以现行财政体制和最终上级财政部门对我镇结算批复单核算， 2018年一般公共预算收入5716万元，加上级补助收入1197万元，2018年全镇财政总收入6913万元。上解上级支出4936万元， 2018年全镇实际可用财力为1977万元， 2018年，全镇实现支出6913万元，收支平衡。

2、一般公共预算决算转移支付执行情况

2018年，全镇共收到一般公共预算上级补助收入1197万元，其中返还性收入963万元、一般性转移支付收入234万元。

（1）返还性收入情况

“返还性收入”决算为963万元，其中“增值税固定返还”0万元、“增值税五五返还”0万元、“所得税基数返还”963万元、“成品油价格和税费改革税收返还”0万元。

（2）一般性转移支付收入情况

“一般性转移支付收入”决算为234万元，其中 “均衡性转移支付收入”0万元、“成品油价格和税费改革转移支付补助收入”0万元、“基层公检法司转移支付收入”0万元、“城乡义务教育转移支付收入” 0万元、“基本养老金转移支付收入”0万元、“结算补助收入”234万元、“固定数额补助”0万元、“农村综合改革转移支付收入”0万元、“产粮（油）大县奖励资金收入”0万元、“重点生态功能区转移支付收入”0万元。

（3）专项转移支付收入情况

“专项转移支付收入”为0万元。

3、政府性基金决算收支情况

2018年政府性基金收支决算为零。

4、社保基金决算收支情况

2018年社会保险基金收支决算为零。

5、国有资本经营决算收支情况

2018年，全镇国有资本经营收支决算为零。

6、2018年全镇实际可用财力支出情况

2018年全镇实际可用财力为1977万元，按功能分类一般公共服务支出633万元，其他科学技术支出125万元，文化体育与传媒支出32万元，社会保障和就业支出105万元，医疗卫生与计划生育支出134万元，节能环保支出323万元，城乡社区支出78万元，农林水支出496万元，住房保障支出51万元。

二、举借债务情况

2018年，全镇举借债务为零。

三、“三公”经费执行情况

依据戒奢尚俭、集中财力办大事的原则，2018年“三公”经费总量年初预算为50万元，年终决算“三公”经费数为27.49万元，为预算的54.98%，与去年同期比下降18.33%。

“因公出国（境）费用”年初预算和年终决算均为0万元，均与上年持平。

“公务接待费”年初预算30万元，年终决算数为7.95万元，为预算的26.5%，与去年同期比下降59.02%。

“公务用车运行维护费”年初预算20万元，年终决算数为19.54万元，为预算的97.7%，与去年同期比增长37.03%。增长的主要原因是脱贫攻坚下村帮扶、环保巡查等工作导致燃油费增加，另一方面是车辆老化，导致维修费增加。

“公务用车购置”年初预算和年终决算均为0万元，均与上年持平。