马投涧镇2018年财政决算编制说明

一、总体收支情况

1、一般公共预算决算总体收支情况

2018年，全镇共完成一般公共预算收入8143万元，国税完成5552万元，地税部门完成2591万元.

以现行财政体制和最终上级财政部门对我镇结算批复单核算，2018年一般公共预算收入8143万元，加上级补助收入728万元，2018年全镇财政总收入8871万元。上解上级财政支出4880万，2018年全镇实际可用财力为3991万元.2018年，全镇实现一般公共预算支出3991万元，收支平衡。

2、一般公共预算决算转移支付执行情况

2018年，全镇共收到一般公共预算上级补助收入728万元，农村综合改革收入495万元，结算收入233万元。

3、政府性基金决算收支情况

2018年，政府性基金收支决算为零。

4、社保基金决算收支情况

2018年社保基金收支决算为零。

5、国有资本经营决算收支情况

2018年，全镇国有资本经营收支决算为零。

6、2018年全镇实际可用财力支出情况

一般公共服务支出决算1923万元、“公共安全”19万元、“科学技术”884万元、“文化体育与传媒”40万元、“社会保障和就业”80万元、“医疗卫生与计划生育”142万元、“节能环保”23万元、“城乡社区事务”99万元、“农林水”728万元、“国土海洋气象”12万元、“住房保障”41万元。

二、举借债务情况

2018年，全镇举借债务为零。

三、“三公”经费执行情况

依据勤俭节约原则，2018年“三公”经费总量年初预算为42万元，年终部门决算“三公”经费汇总数为21.3万元，为预算的50.7%，同期比下降13%。

“因公出国（境）费用”年初预算和年终决算均为0万元，均与上年持平。

“公务接待费”年初预算20万元，年终部门决算汇总数为7.5万元，同期比下降41.12%。

“公务用车运行维护费”年初预算22万元，年终部门决算汇总数为13.8万元，同期比增长16.95%。增长的主要原因是脱贫攻坚进入硬仗冲刺阶段，特别是下乡帮扶工作实现常态化，导致部分单位燃料费增加；另一方面，由于部分单位车辆老化，导致单位维修费用也出现不同程度增加。

“公务用车购置”年初预算0万元，与上年持平。

马投涧镇2018年决算.xls