一、概述

　　1、项目概况

　　安阳市龙安区西部调水支线管网工程，项目建议书于2020年12月15日经龙安区发改委批复（龙发改审批〔2020〕76号）；可研报告于2022年6月11日经龙安区发改委批复（龙发改审批〔2022〕44号）；初步设计于2023年3月24日经龙安区发改委批复（龙发改审批〔2023〕37号）。该项目覆盖彰武办事处、马家乡、善应镇、龙泉镇和东风乡，涉及73个行政村12.04万人。工程以南水北调优质水源替代地下水，通过铺设管网将南水北调天池水厂水供至龙安区西部乡镇。项目总投资约3.47亿元，建设内容为：供水管线144.54公里，新建加压泵站2座，安装一体化集成加压设备4套，配套信息化管理设施等。建设周期540天。

　　2、项目专项债券资金情况

　　2022年项目共下达政府专项债券资金1000万元，截至2024年6月30日项目已使用2022年专项债券资金1000万元。

　　3、绩效目标完成情况

　　2023年项目预期绩效目标为：完成项目初步设计和施工图设计，进行项目前期手续办理和临时占地补偿工作，完成主管线（DN1000涂塑复合钢管）铺设650m、东部主管线（DN800涂塑复合钢管）铺设3.2km、入村管线铺设1.6km。截至2023年12月31日预期目标已基本完成。

　　项目绩效指标设定情况如下：

　　（1）数量指标：主管线（DN1000涂塑复合钢管）铺设650m，东部主管线（DN800涂塑复合钢管）铺设3.2km，入村管线铺设1.6km。

　　（2）质量指标：工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。

　　（3）时效指标：2023年完成设计方案编制，完成彰武街道办事处境内主管网埋设。

　　（4）成本指标：当年预算控制数1000万元。

　　（5）社会效益指标：为建成现代水利基础设施提供保障有效提高，实现城乡供水一体化有效提升。

　　（6）生态效益指标：区域地下水超采问题有效缓解，水资源节约集约利用优化。

　　（7）服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　我单位高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织财务人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。

　　本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。

附件：政府专项债券项目绩效自评表.doc