根据区委统一部署，2024年7月29日至9月30日，区委第四巡察组对区审计局进行了巡察。11月8日，区委巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　对于区委第四巡察组巡察审计局发现的问题，区审计局高度重视，积极统筹协调，全力推进整改工作。一是领导带头，明确责任。主要负责人带头分析问题根源，明确各问题整改的关键要点与难点，结合审计局工作实际制定详细的整改方案，将任务层层分解，责任到人，确定整改时间表与事项清单，确保整改工作有序推进。二是严格执行，全面落实。根据整改方案和整改台账，针对巡察组反馈的具体问题实施“台账式管理”和“销号制落实”，建立责任清单，明确责任人和整改时限，严格按照时间节点，全面落实整改措施，限时完成整改，确保每一项整改措施都有台账依据，确保可检查、可量化的整改成果。

　　二、整改工作进展情况

　　根据区委第四巡察组反馈的意见和提出的要求，实行“一个问题、一名领导、一个部门、一个责任人，一抓到底”的“五个一”整改工作机制，明确整改内容、整改措施、整改时限，落实到人，整改一个销号一个，确保事事有人抓，件件有人管，力求全部整改到位。

　　截至目前，整改任务三项，16个问题清单，问题全部整改完成。

　　（一）聚焦党中央各项决策部署在基层

　　1．党的先进理论知识学习不到位

　　整改情况：

　　一是严格按照“三会一课”计划安排，把“三会一课”真正落实到实处，完善了“三会一课”制度，完善了班子会、“三会一课”会议记录本，会议签到手续，指定专人按照要求规范进行记录。

　　二是在党的先进性理论学习中按时完成学习内容并深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神等内容作为中心任务，以学习制度和计划固化下来，确保有效落实并做到长期坚持。

　　整改完成情况：已完成

　　2．意识形态工作存在短板弱项

　　整改情况：

　　一是严格落实“第一议题”学习制度要求。贯彻落实了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神等内容作为中心任务。

　　二是以集体学习、研讨交流、个人自学方式全面开展中心组政治理论学习，保质保量完成了学习任务。

　　三是建立健全了分析研判机制，开展了专题研究意识形态领域情况工作会议，认真做好联席会议记录并形成意识形态工作第四季度分析研判报告。

　　四是制定了网络安全应急预案，并成立了局网络安全工作领导小组负责统筹领导网络安全事件应急处置工作，按照区委宣传部要求完成了网评软件任务工作截图。

　　五是制定了“三审三校”制度，加强信息发布审核把关，按流程逐级签阅三级审批表。

　　整改完成情况：已完成

　　3．主题教育活动开展不严肃

　　整改情况：

　　一是按照区委区政府要求，组织开展主题教育活动，端正班子以及全体党员的学习态度，丰富学习内容，增强党性观念和理想信念，确保学习取得实效。

　　二是加强组织领导，提高工作落实力度，树立正确的工作导向，成立专门的领导小组，明确责任人、任务和时间节点，确保主题活动的开展、执行和监督有序进行。

　　三是提高思想认识，加强宣传教育，通过宣传教育活动的重要性，提高干部职工的思想认识，使大家明确主题教育活动的目的和意义。

　　整改完成情况：已完成

　　4.履行主责主业整改情况

　　整改情况：

　　一是梳理年度审计计划，并征求相关部门的意见建议，召开区委审计委员会审定通过并严格执行审计计划。加大审计全覆盖的广度、深度，统筹协调推进经济责任审计、政策跟踪审计、预算执行审计和其他专项审计，努力做到计划合理，应审尽审。

　　二是按照上级审计机关制定的审计督促检查工作办法（试行）制定了《安阳市龙安区审计局审计督促检查工作办法（试行）》，加强对审计整改的督促检查，提高审计整改的质量和效率。

　　三是严格按照项目审计实施方案，加强审计现场管理，掌握工作节奏，把握工作重点，直面审计过程中遇到的新问题、新情况，及时总结经验，查找不足，把每一个项目审深审透，审出成果，力争审计发现问题更加有深度。

　　四是做实审计整改下半篇文章，各业务股室负责所实施审计项目的问题督促整改工作，每月20日前更新填报“审计计划统计管理系统”及相关报表，将审计整改情况纳入到审计委员会会议程。

　　整改完成情况：已完成

　　5、审计业务文书资料不规范：

　　整改情况：

　　一是召开会议集中学习了23种主要审计文书及其参考格式，并将最新版本的审计文书文本参考格式下发至各股室。会上,一名审计业务同志带领大家学习了新修订的的审计文书种类和审计文本参考格式，深入浅出地讲解了23种审计公文的种类、变化、新增事项和11种审计文本参考格式的变化和规范，并结合实际工作经验，明确今后审计文书的使用要求。

　　二是制定《审计专报要素清单》，严格按照审计专报要素清单撰写，构建全流程质控体系，压实撰写责任，实行主审初审、科室会审、法规科核审、分管领导批审、局长终审“五级联审”质量把关机制，高质量撰写审计专报。

　　整改完成情况：已完成

　　6.政治理论及业务能力培训不经常：

　　整改情况：审计组进点前，召开审计业务经验交流会，学习审计相关法律法规，业务干部结合自身参与的典型审计项目，从审计思路、方法技巧、问题挖掘以及沟通协调等多个方面进行详细分享。

　　整改完成情况：已完成

　　7.法治建设工作未按规定落实：

　　整改情况：

　　一是加强政治理论学习。召开会议深入学习贯彻习近平法治思想、贯彻习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示以及《中华人民共和国审计法》，严格依法审计，全面忠实履行法定审计职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

　　二是严格执行法律法规，依法公告。按照区委区政府统一要求及《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计准则》的规定，我局对法治政府建设工作依法公告，将项目审计结果在区政府网站公示。

　　整改完成情况：已完成

　　8.信息宣传工作重视程度不够：

　　整改情况：召开了2025年信息宣传工作推进会，会议通报了2024年审计信息撰写及采用情况，各股室负责人依次发言，就信息撰写、宣传工作计划等进行深入交流，并就信息宣传工作中存在的问题短板和下一步改进措施进行了分析和研究。2025年采取“上下联动”“点题约稿”“学习交流”“三级审核”“量化考核”五项措施推进信息宣传工作上新台阶。

　　整改完成情况：已完成

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

　　1．主动接受监督意识不强：

　　整改情况：严格落实“三重一大”决策制度，贯彻执行民主集中制。坚持邀请派驻纪检组参与局党组会议和“三重一大”会议，明确在以后工作中凡是涉及大额报销支付时必须附列“三重一大”会议记录，同时做好会议记录。

　　整改完成情况：已完成

　　2．民主决策监督管理观念弱化：

　　整改情况：规范外聘机构及购买服务程序，较大支出事宜会经前期认真讨论，在“三重一大”会议上确定，并按规定提供了询价招标手续。

　　整改完成情况：已完成

　　3．干部队伍管理松散：

　　整改情况：

　　一是严格履行请销假手续。所有请假及外出审计人员都按规定程序办理了手续，局请销假台账及干部职工外出请销假登记都已完善；

　　二是严格规范借调人员手续管理。根据区委组织部通知要求，现已将借调人员清理归位。

　　整改完成情况：已完成

　　4.财经纪律执行不严格：

　　整改情况：已按照财务要求补齐、规范原始凭证。

　　整改完成情况：已完成

　　（三）聚焦基层党组织建设

　　1.组织生活不严肃整改情况：

　　整改情况：

　　一是严格按照组织要求，规范开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活会活动，并进行活动记录。

　　二是针对巡察中发现的机关支部组织生活会存在的瑕疵，已指定专人按照要求进行完善。

　　2.“三会一课”制度未按规定落实整改情况：

　　整改情况：

　　一是按照组织部要求，每月开展“主题党日”等党建活动，认真撰写活动记录。

　　二是2024年12月23日开展了组织生活会，并做好了记录。严格按照组织部要求，对“三会一课”会议记录中漏记内容已指定专人按照要求进行完善。

　　三是建立党员信息台账，规范党建工作流程，完善党建资料收集整理，确保党建工作有据可查，有迹可循。

　　3.退休党员失管漏管整改情况：

　　整改情况：

　　对于年龄较大、行动不便的退休党员，通过订阅报刊、走访慰问等形式进行教育管理；另一名退休党员与居住地社区联系转移组织关系。

　　4.选人用人不规范

　　整改情况：

　　一是根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员管理暂行条例》等有关规定，我单位已配备一名中心副主任。

　　二是在撰写会议记录时，特别关注领导意见部分，避免模式化表达，记录具体、有针对性的意见和建议。

　　整改完成情况：已完成

　　三、存在问题及下步打算

　　自开展巡察整改工作以来，区审计局对巡察反馈意见的整改虽然取得了一定成效，但工作仍需持续用力、持续深化。接下来，审计局党组将以此次巡察整改为契机，把巡察整改落实作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现，以整改实际成效助推审计工作高质量发展。

　　（一）提升思想认识，确保整改取得实效

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把巡察整改作为严守政治纪律政治规矩的考验，作为提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的考验，作为体现党员领导干部党性修养的考验，切实提高政治站位、政治觉悟、政治担当，以坚决改、全面改、彻底改的决心，盯着抓、从严改、长久治，通过深化巡察整改促进区审计局各项事业高质量发展。

　　（二）注重举一反三，建立健全长效机制。以巡察整改为契机，牢牢把握巡察整改与新时代审计工作的结合点，对共性、倾向性问题深入研判分析，以找原因、查不足、补短板、强弱项为突破口，找准根源漏洞，举一反三、以点带面，健全规章制度，努力实现整改措施制度化、规范化、长效化，推动整改工作与干部队伍管理、能力作风建设、业务工作等贯通融合，通过深化整改实现标本兼治，切实以巡察整改推进审计工作再上新台阶。

　　（三）深化成果运用，提升审计工作质效。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把巡察成果用好、用足，把巡察整改融入审计工作，落实区委区政府对审计工作的要求，发挥审计的经济监督作用。巩固巡察整改成果，坚持用党的创新理论指导新时代审计工作，把巡察整改成果运用到推进全面从严治党、推动审计事业高质量发展全过程，以更加务实的作风、更加有效的举措，切实做好“经济体检”工作，着力更好发挥在我区监督体系中的重要作用。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系电话：5022729。

　　中共安阳市龙安区审计局党组

2025年7月3日