一、总体收支情况

　　（一）一般公共预算决算总体收支情况

　　2024年全区一般公共预算收入年初预算数为130000万元，经五届人大常委会第二十二次会议调整为108000万元，实际完成111372万元，同比下降8.68%，其中:税收收入完成68239万元，税收收入占一般公共预算收入的比重为61.3%。

　　按照市对区现行财政体制年终结算数据，2024年全区一般公共预算收入111372万元，加上级补助收入72353万元、一般债券收入5000万元（其中新增一般债券收入3100万元、再融资一般债券收入1900万元）、调入资金26267万元（其中政府性基金预算调入16267万元、其他资金调入10000万元）、动用预算稳定调节基金1900万元、上年结转结余19277万元,收入总计236169万元。2024年全区一般公共预算支出完成160734万元，加结转下年支出28390万元、上解上级支出43316万元、一般债务还本支出2234万元、补充预算稳定调节基金1111万元、调出资金384万元，支出总计236169万元，收支平衡。

　　（二）一般公共预算决算转移支付执行情况

　　2024年，全区共收到一般公共预算上级补助收入72353万元，其中返还性收入6372万元、一般性转移支付收入46890万元、专项转移支付收入19091万元。

　　1、返还性收入情况

　　“返还性收入”决算为6372万元，其中“增值税税收返还”2155万元、“增值税五五返还”3365万元、“所得税基数返还”447万元、“成品油价格和税费改革税收返还”405万元。

　　2、一般性转移支付收入情况

　　“一般性转移支付收入”决算为46890万元，其中 “均衡性转移支付收入”15204万元、“结算补助收入”1119万元、“县级基本财力保障机制奖补资金”5731万元、“产粮（油）大县奖励资金收入”13万元、“重点生态功能区转移支付收入”1490万元、“固定数额补助”7596万元、“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”1646万元、“公共安全共同财政事权转移支付收入”120万元、“教育共同财政事权转移支付收入”4459万元、“文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入”67万元、“社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”3396万元、“医疗卫生共同财政事权转移支付收入”2621万元、“节能环保共同财政事权转移支付收入”327万元、“农林水共同财政事权转移支付收入”2627万元、“交通运输共同财政事权转移支付收入”438万元、“住房保障共同财政事权转移支付收入”36万元。

　　3、专项转移支付收入情况

　　“专项转移支付收入”决算为19091万元，其中“一般公共服务”112万元、“国防”12万元、“公共安全”8万元、“教育”400万元、“科学技术”316万元、“文化体育与传媒”377万元、“社会保障和就业”651万元、“卫生健康”362万元、“节能环保”6665万元、“城乡社区”4629万元、“农林水”3487万元、“交通运输”606万元、“商业服务业等”200万元、“自然资源海洋气象等”1266万元。

　　（三）政府性基金决算收支情况

　　2024年全区政府性基金预算收入年初预算为200000万元，经五届人大常委会第二十二次会议调整为35000万元，实际完成35075万元。

　　按照市对区现行财政体制年终结算数据，2024年全区政府性基金收入35075万元，加上级补助收入10883万元、专项债券收入76300万元（其中新增政府专项债券57300万元、置换债券9000万元、再融资专项债券10000万元）、调入资金384万元、上年结转结余28846万元，收入总计151488万元。2024年全区政府性基金预算支出完成81500万元，加结转下年支出24790万元、上解上级支出8731万元、调出资金16267万元、专项债务还本支出20200万元，支出总计151488万元，收支平衡。

　　（四）社保基金决算收支情况

　　2024年社会保险基金收入年初预算为9433万元，实际完成12823万元，为年初预算的135.9%。社会保险基金支出年初预算为7064万元，实际完成8665万元，为年初预算的122.6%。

　　2024年社保基金当年收支结余4158万元，社保基金支出专户累计结余26746万元。

　　（五）国有资本经营决算收支情况

　　2024年年初未安排国有资本经营预算收入，当年国有资本经营预算收入实际完成0万元。

　　按照市对区现行财政体制年终结算数据，2024年国有资本经营预算收入为0万元，加上级补助收入45万元、上年结转结余135万元，收入总计180万元。2024年全区国有资本经营当年支出0万元，加结转下年支出180万元，支出总计180万元，收支平衡。

　　二、举借债务情况

　　2024年底，上级财政部门核定我区2024年政府债务限额累计469959万元。其中：一般债务限额52559万元，专项债务限额417400万元。截止2024年底，全区累计债务余额468029万元，其中：一般债务余额52070万元，专项债务余额415958万元。全区债务总额和分项余额均低于上级财政部门核定的债务限额。

　　三、“三公”经费执行情况

　　2024年，全区预算拟安排“三公”经费支出676万元，较上年预算数增长33.1%，增长的主要原因是加大招商引资力度接待费用预算增加，其中：因公出国（境）费13万元、公务用车购置及运行费452万元、“公务接待费”预算211万元。“三公”经费具体执行情况是：

　　“因公出国（境）费用”年初预算和年终决算均为0万元，均与上年持平。

　　“公务接待费”年初预算211万元，同期比增加157.3%；年终部门决算汇总数为42.75万元，为预算的20.26%，同期比增加30.26%。

　　“公务用车运行维护费”年初预算398万元，同期比下降6.6%；年终部门决算汇总数为193.3万元，为预算的48.57%，同期比增加8.24%。全区公务用车运行维护费基本上处于合理范畴，下步大力压减的空间不大。

　　“公务用车购置”年初预算54万元；年终部门决算汇总数为0万元，同期比降低0%。