关于善应镇2014年财政预算执行情况和
2015年财政预算（草案）的报告
善应镇财政所所长 贾红斌
各位代表：
受镇政府委托，我向大会作善应镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2014年财政预算执行情况
（一）全镇一般预算执行情况
1、预算收入
镇十六届人大三次会议批准的2014年全镇一般预算收入为927万元，实际完成927万元。主要收入项目情况是：
（1）工商税收完成868万元，其中国税（增值税25%部分）175万元，地税完成693万元。
（2）社会抚养费完成59万元。
2、预算支出
镇十六届人大三次会议批准的2014年全镇一般预算支出为743万元，是按照当时的实际财力安排的。在执行中由于上级专款追加和上年结转支出，经过调整后，具体项目是：
一般公共服务支出439.46万元；
文化体育与传媒支出8.1万元；
社会保障和就业支出29.07万元；
（4）医疗卫生与计划生育支出73.01万元；
（5）节能环保支出40.86万元；
(6) 农林水事务支出141.5万元；
（7）住房保障支出11万元；
以上是2014年全镇财政预算执行情况。一年来，善应镇财税部门在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，以大局为重，强化征管，奋力拼搏，收支情况比较看好，保证了干部职工工资的按时发放和机关经费的正常供给，及时兑现了对种粮农民的综合直接补贴，推进了小城镇建设进程，有效地促进了全镇各项事业的发展。这些成绩来之不易，它凝聚着全镇人民和财税干部的心血，也是各级党委、政府和社会各届对财税工作大力支持的结果。在此，我代表全体财税干部职工，向支持财政工作的各位领导、各位代表和有关部门表示衷心的感谢。
（二）2014年财政工作主要措施
2014年，全体财税干部认真学习党的十八大精神，按照建立公共财政体制的要求，奋力拼搏，锐意创新，财政工作取得了新的进展。
1、强化税收征管，财政收入稳定增长
2014年，面对严峻的收支形势，镇党委、政府采取有效措施，大力组织收入，实现了财政收入的稳步增长。一是实行财税工作目标责任管理制，建立激励约束机制，进一步调动了全体财税干部征收积极性，为实现全年财政收支平衡、确保有效供给奠定了坚实基础；二是积极支持税务部门征管工作，改进税收征管手段，有效地防止了偷税、漏税、逃税、骗税行为；三是全体机关干部、各村和镇直各单位全力配合，积极协调税源，千方百计积级组织财政收入；四是抓好零星税源征收，堵塞收入中的跑、冒、滴、漏现象。
2、加强财源建设，促进经济快速发展
按照镇党委、政府的总体规划和财源建设思路，我们加大工作力度，重点扶持税源大户、高新技术项目、农业示范基地、形成一批规模大、效益好、有发展前景、对财政有较大贡献的财源项目。一是加大投资力度，发展高效农业，推动我镇农业产业化和林业发展进程；二是对有发展后劲的企业进行重点扶持，为我镇经济持续、稳定快速发展奠定了良好基础。
3、强化预算约束，优化财政支出结构
按照“一要吃饭、二要建设”和“有所为、有所不为”的原则，强化预算管理，积极调整和优化支出结构，有效地保证了重点支出项目的需要。2014年，我们加大财政工作力度，强化预算约束机制，坚持“有多少钱、办多少事”的原则，重点保证人员和办公经费的供给和小城镇建设资金的需要。
4、克服困难，力创财政工作新局面
由于受国家宏观政策和市场经济影响，加上我镇长远发展的需要，我镇硬性支出加大，收入的增长赶不上支出的增长，收支矛盾十分尖锐，为摆脱财政困境，镇党委、政府积极研究财政工作方案，并根据我镇实际，制定了有关措施。总的指导思想是以推进依法理财、民主理财、科学理财、规范管理为核心、规范资金运作程序，真正实现预算资金管理公平、透明、规范、高效，切实增加预算的调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益，同时积极向上级财政争取转移支付资金，保证了全镇干部、教师、工资的发放和机关经费的正常运转，为促进全镇政治稳定和经济发展做出了积极贡献。
总结一年的财政工作，成绩是显著的，但也清醒地认识到财政工作还面临不少矛盾和困难。企业效益普遍下滑，技术含量较低，对今后几年的财政收入会带来一定影响，硬性支出项目不断增加，收不抵支的隐患依然存在，必须引起我们的足够重视，并着力加以解决。
二、2015年财政预算(草案)
根据全镇的财政、经济形势，2015年预算编制的基本原则是：依法组织收入，确保实现全年收支平衡，优先安排工资性支出，同时保证机关的正常运转和小城镇建设、维护资金的需要。坚持量入为出，收支平衡。主要项目是：
一般预算收入
2015年，镇财政（县级）一般预算收入计划1680万元。主要收入项目是：
（1）国税收入（增值税25%部分）190万元，
（2）地税收入1440万元，
（3）社会抚养费50万元。
2、一般预算支出
按照预算平衡原则，加上级补助收入，加上年结余，2015年全镇一般预算支出安排1754万元，主要支出项目是：
（1）一般公共服务支出1462万元；
（2）文化体育与传媒支出10万元；
（3）社会保障与就业支出33万元；
（4）医疗卫生与计划生育支出104万元;
（5）农林水事务支出133万元；
（6) 住房保障支出12万元；
我们认为，今年财政收支预算的安排是积极的，收入盘子打得很紧，支出预算安排得很满，充分考虑了各方面的需要。但是，由于财力有限，只能重点安排用于必须的政策性支出，还有很多确需安排的项目未做安排，请各位领导和各位代表给予谅解。
三、强化财政管理，努力完成2015年财政工作任务
把握机遇，与时俱进，创新财税体制，强化财政管理，扎实做好2015年的财政工作，确保年度预算任务的完成，对保证我镇经济健康发展具有重要意义。2015年要重点抓好以下几方面的工作。
明确工作任务，责任落实到人
根据新的形势和任务，在原有工作基础上作进一步分工，明确责任，分工负责，使人人身上有责任，人人肩头有压力。具体办法是：以国、地两税为主，镇全体机关干部、各村、镇直各单位全力配合，协调税源，即要分工明确，又要全力配合，实行奖惩制度，重点企业由所长亲手抓，难点企业全所共同抓，努力完成全年收入。
（二）抓好行业整顿、努力拓展税源
加强重点税源管理。深入重点税源企业，了解企业生产经营情况，掌握资金运用规律，确保税款及时足额入库，掌握收入主动权。
加强日常管理，堵漏增收，依法治税，强化征管，抓大不放小，做到应收尽收。
拓展税源。要据土地使用税征收范围的调整，执行新范围、新标准，对土地使用税、房产税逐户核定，确保征收一户不漏，应收尽收。
（三）搞好部门协调、加大征收力度
我们将从2015年起，继续从政府有关单位、各部门抽调人员配合地税所全部到征收工作第一线，进一步加大征收力度，特别是加强对漏征漏管户的处罚力度，同时加强对重点企业和纳税大户的税务征收管理，做到应收尽收。
（四）压缩经费支出，减轻财政压力
在努力组织财政收入的同时，要压缩一切不必要的开支，特别是严格控制招待费、会议费、车辆购置费等非生产性开支，坚持“一要吃饭，二要建设”的原则，确保人员工资的发放和政府机关的正常运转，增加财政开支透明度，坚决堵塞各种支出漏洞，提高资金使用效益，减轻财政压力，实现年度财政收支平衡的目标。
各位代表，今年我镇财政工作任务仍然十分艰巨，让我们在镇党委、政府的正确领导下，努力贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，抓住机遇，深化改革，把握重点，服务大局，克服困难，以扎实的工作、优异的成绩向善应人民呈上满意的答卷。