马投涧镇人民政府
关于2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算的报告（书面）
---马投涧镇第二届人大一次会议上
马投涧镇财税所所长张宏建
各位代表:
我受镇政府委托，现在向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，敬请审议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我镇一般公共预算收入目标调整后是5007万，实际完成5059万元，为预算的101.04%.其中增值税 2875.69 万、所得税 310.83万、营业税 539.78 万、资源税 217.69万、车船税 298.71万、城建税 386.16 万、印花税 91.19 万、房产税 60.3万、土地使用税278.65万。从具体税种来看，2015年我镇完成土地使用税和耕地占用税1894万，占总收入41.58%，2016年两项税收合计278.65万，占总收入5.5%。增值税由2015年725万增加到2875.69万。这说明了安阳市产业集聚区南移给我镇经济的发展带来了很大机遇，我镇财政已实现了由原来靠土地发展向经济建设发展转移。
2016年，全镇一般公共预算支出3357元，为年初预算2500万元的134%。具体支出执行情况是：
一般公共服务支出728万元（其中信访专项支出24万）,公共安全支出20万（综合治理5万），科学技术支出256万，文化体育与传媒支出30万、社会保障和就业支出136万、医疗卫生与计划生育支出142万（其中医疗保障59.8万，人口和计划生育事业82.2万），节能环保支出2万，城乡社区支出990万、农林水支出377万（其中农村综合改革支出243.28万）、交通运输支出89万，国土海洋气象等支出9万、住房保障支出57万、其它支出521万。
按照现行财政体制核算，2016年度全镇完成一般公共预算收入5059万，加上上级专项补助504万，2016年度全镇财政收入为5563万元，减去体制上解2033万，专项上解173万，全镇可安排财力为3357万，实际安排一般公共预算支出3357万元，收支相抵，维持平衡。
二、2016年财政工作回顾
2016年，我镇紧紧围绕产业集聚区建设，充分发挥财政的调节作用，抓收入、调结构、惠民生、强管理，积极应对困难和挑战，使全镇财政收入再上了一个新的台阶，有力地保障了全镇经济的平稳增长和各项事业的健康发展。
第一、多管齐下，确保财政收入平衡增长。2016年度，在经济下行和环保管控的双重压力下，财政形式非常困难。为此，在党委、政府的领导下，财税部门积极开拓税源，多措并举，超额完成了全年区定我镇收入目标。以产业集聚区建设为契机，加大招商引资力度.依托岷山有色金属冶炼公司，积极落实各项税收政策。
第二、调整支出结构.大力压缩一般性支出。按照中央和省市有关要求，进一步从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出。2016全镇“三公”经费支出30.9万，比2015年下降将近38%。2016年度，在全镇财力十分有限的形势下，实现优先保障政府基本运转。
第三、认真落实惠农政策。2016年全镇共兑付棉花补贴6186亩85万元，农业支持保护补贴72760亩842万元，极大提高了农民种粮积极性；及时拨付村级经费243.28万，保证了村干部的报酬和村级运转开支，为村干部放心搞好基层工作提供强有力保障；2016年一事一议财政奖补张家庄新型农村社区建设项目基本竣工，拨付奖补资金153万元；2016年，我镇新农合参保人数47626人，筹资714万元.各项惠民政策的落实，有力地保证了三农政策的贯彻执行。
第四、进一步推行财政国库集中收付制度改革.2016年，我镇按照上级要求进一步完善国库集中收付制度和财政“零余额”支付制度，大大提高了财政公共保障能力和财政支出管理水平。深化推行“公务卡”支付制度改革工作，2016年公务卡消费 15万元。公务卡制度的实施，大大加强了公务支出管理，减少了公务支出中现金的提取和使用。
三、2017年财政预算安排。
综合多方面因素，我镇2017年一般公共预算收入安排5820万元，增长15%。
2017年,根据区级安排，全镇一般公共预算支出安排2500万，其中一般公共服务支出政府事务支出1025.86 万（信访事务10万，其他一般公共服务433.48 万），文化体育与传媒支出 41.22万，公共安全支出8万，社会保障和就业支出115.12 万（伤残军人药费5万，退休人员支出110.12 万），医疗卫生支出 212.47 万（医疗保障52.5万，计划生育158.97万，防疫费1万），，农林水支出446.29万（村镇38.26万，扶贫支出30万，农村综合改革支出244万），交通运输支出300万，节能环保支出103万（节能减排支出3万），城乡社区事务支出201万，国土资源事务支出12.91万，住房保障支出34.13万（不含个人部分）。
四、2017年财政工作
2017年我们将紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，做好全镇财政工作，推动我镇经济社会平稳快速发展。为此，2017年度，我们将作好以下几方面的工作：
加强税收征管力度，与税务部门合力，积极开展税源排查，做到应收尽收。落实财税政策，促进财政收支稳定增长.
继续贯彻落实各项惠民政策.推进农村综合改革，做好村级经费发放工作；完善农业支持补贴办法，提高农民种粮积极性；积极申报农业项目，拓宽资金投入渠道，改善农田水利设施条件，大力发展我镇特色农业。
调整优化支出结构，确保基本支出和重点支出需要；贯彻落实中央八项规定，继续压缩“三公”经费.认真落实厉行节约，反对浪费有关规定，从严控制行政运行支出。今年我镇财政仍将坚持保工资保运转。
继续深化国库集中收付改革。进一步推进公务卡结算制度改革，扩大公务卡支付比例，规范公务消费行为，最大程度地减少现金支付。
加强基础工作管理，提高业务能力。完善会计核算管理，有效控制不合理、不合规支出。
各位代表，2017年我镇财政工作任务艰巨，我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，求真务实，开拓进取，扎实做好各项财政工作，圆满完成今年区定的各项任务，为实现全镇经济社会又好又快发展做出新的贡献！
谢谢大家！
