说明
一. 基本情况
1. 东风乡政府主要职能: (1) 组织和管理乡政府财政收入和支出,编制执行乡年度预算,监管预算执行,编制财政决算. .(2 )负责财政各项补贴工作 (3) 乡政府非税收入的管理 (4) 负责强农惠农”一卡通”发放管理及乡单位会计核算工作. (5) 财政专项资金管理. (6) 协助乡村两级清收债权,化解债务. (7) 对乡固有资产的购置.登记处置进行管理,确保国有资产的安全和保值. (8) 对农民负担进行监管. (9) 贯彻党的方针政策，严格执行财经纪律，监管乡政府范围内财务活动。（10）认真完成上级主管部门和乡政府交付的其他工作。
2. 全乡在编人员公务员33人，工勤人员3人，事业编制人员46人，共计82人。
实际公务员33人，工勤人员3人，事业机构其中乡农业服务中心6人，乡文化服务中心5人，乡镇发展中心8人，计划生育技术服务中心6人，乡国土资源所5人。乡离退休人员44人。
二，预算支出情况说明
2017年东风乡预算收入2501万元，全部为财政拨款收入。
1． 预算支出结构分析
2017预算支出为2501万元。其中：一般公共服务934万元， 文化传媒100万元，社会保障762万元，医疗卫生和计划生育225万元，农林水380万元，国土资源所80万元，住房保障20万元。
2． 预算收入支出对比分析
（1）2017年预算与2016年决算对比分析表
表一 单位：万元
项目 |
2017预算 |
2016决算 |
差异 |
差异率 |
一。收入 |
2501 |
1698 |
803 |
上升47.3% |
财政拨款收入 |
2501 |
1698 |
803 |
上升47.3% |
二。支出 |
2501 |
1698 |
803 |
上升47.3% |
（一）基本支出 |
1251 |
895 |
356 |
上升39.8% |
人员支出 |
416 |
345 |
116 |
上升20.5% |
公用支出 |
357 |
170 |
187 |
上升110% |
对个人家庭支出 |
478 |
365 |
113 |
上升30.9% |
（2）项目支出 |
1250 |
703 |
547 |
上升77.8% |
公用支出 |
220 |
86 |
134 |
上升155% |
对个人家庭支出 |
200 |
188 |
12 |
基本持平 |
其他资本性支出 |
330 |
0 |
330 |
决算没有支出 |
对企事业补贴 |
500 |
429 |
71 |
上升16.5% |
三公经费 |
26 |
25 |
1 |
基本持平 |
(2). 差异原因分析
2017年部门预算安排收入为2501万元,.财政拨款2501万元.2016年部门决算比2017预算少803万元整,主要原因是,决算中政策性压缩开支,减少浪费,致使所有的项目在一定程度上都有所减少,特别是营改增政策致使地方财政收入减少,耕地占用税未划入财力,其次受国家环保政策的影响等,致使年终决算减少32.1%.三公经费比预算基本持平
(3). 收入支出增减变动原因分析
2017年预算比2016年整体收入支出增加了803万元.增加的主要原因是:今年东风乡的重点项目和工程较去年相比较多,使整体支出在一定程度上有所增加预增330万元.民生事业及周边环境治理的投入较去年也有所增加预增134万元,对人员经费及对个人和家庭的支出有所提高预增229万元.本年度三公经费财政拨款支出预算26万元,其中;公车运行维护费为10万元，较决算基本持平，主要是公车改革车辆的减少后,用于燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出也相应下降了。公务接待费预算为16万元，较决赛基本持平，主要是压缩开支，减少浪费。