善应镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
财政所所长 贾红斌
各位代表：
我受镇政府的委托，向大会作善应镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展新常态，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的快速发展。
（一）财政预算收入完成情况。2017年，全镇完成财政总收入1699万元。其中：公共财政预算收入1699万元（国税738.87万元、地税收入960.14万元）。
（二）财政预算支出完成情况。2017年，全镇财政预算支出1100万元。其中：一般公共服务支出356.62万元；科学技术支出226万元；文化体育与传媒支出0.07万元；社会保障和就业支出6.95万元；医疗卫生与计划生育支出12万元；城乡社区支出484.33万元；农林水支出14.03万元。
2017年，我镇财政收支矛盾十分突出。收入方面：经济下行压力加大、实体经济运行困难、艰难支撑，企业税源不足、增收乏力，税收来源单一、结构缺陷明显、新增税源匮乏等因素，已成为税收增长的重要制约，地方组织收入的矛盾逐步加深，可持续增长的压力进一步加大；支出方面：保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，对财政支出造成巨大压力。面对困难和挑战，镇政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政预算工作实现了年初既定目标，收支相抵略有结余。
各位代表，2017年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生福祉，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得，主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于各级各部门和社会各界的大力支持，得益于各位代表的共同努力。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此，我们将采取切实可行的措施，逐步予以克服和解决。
二、2018年财政预算草案
2018年财政预算安排的原则：坚持量入为出、收支平衡、保障重点、严控一般、加强统筹、提升绩效。
2018年财政预算安排和财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，有效管控债务风险，不断优化支出结构，保障社会保障、社会事业、环境保护和社会治理等民生投入；严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；做好项目的清理和整合工作；将绩效导向贯穿到财政政策、财政资金管理的全过程，确保资金安排科学、使用高效；全力保障资金平衡，继续深化预算制度改革，促进全镇经济社会各项事业可持续发展。
（一）收入预算草案
根据我镇经济发展情况，综合考虑政策性及重点企业户管调整因素，2018年全镇一般公共预算收入预算为3000万元。可用财力预计1500万元。
（二）支出预算草案
2018年安排全镇一般公共预算支出预算为1500万元，同比增长36.36%。
2018年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障镇党委、镇政府确定的各项重大决策有效落实。主要重点支出安排情况如下：
1、一般公共服务支出633.05万元；
2、文化、卫生、医疗、社会保障和就业等方面的支出286.91万元；
3、城市管理、环境保护等方面的生态建设支出83万元；
4、城乡社区事务、农田水利支出258.06万元；
5、其他支出234.18万元
6、人大经费支出4.8万元。
三、全面完成2018年财政预算任务的主要措施
2018年我们要认真贯彻实施《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：
（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。
（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
各位代表，要完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！
谢谢大家！
