一、收入支出预算总体情况说明
2018年预算收入总计1500万元，预算支出总计1500万元，与2017年1264万元相比，收、支总计各增加236万元，增长15.73%。主要原因：根据工作需要，人员经费和日常公用经费相应增加。
二、收入预算情况说明
本年预算收入合计1500万元，其中：财政拨款收入1500万元，占100%。
三、支出预算情况说明
本年预算支出合计1500万元，其中：基本支出1500万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算1500万元，与2017年1264万元相比，财政拨款收、支总计各增加236万元，增长15.73%。主要原因：根据工作需要，人员经费和日常公用经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1500万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1500万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出1500万元，其中：人员经费617.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费882.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、国内债务付息等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元。 2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年执行数增加17.36万元，增长36.17%，主要原因：日常工作中执法执勤公务的增加。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费36万元，其中，公务用车运行维护费36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款支出年初无预算预算。
