关于马投涧镇人民政府2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告
---在马投涧镇第二届人大二次会议上
马投涧镇财税所所长 张宏建
各位代表:
受镇政府委托，现在向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，敬请审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，我镇一般公共预算收入目标是5820万元，实际完成6717万元（含耕地占用税550万），为预算的115.4%.其中国税3995万元，地税2722万元。
2017年，全镇一般公共预算支出3548万元，为年初预算2500万元的141.9%。具体支出执行情况是：
一般公共服务支出2319.4万元（其中信访专项支出19万，纪检监察事务2.5万，商贸事务13万）,公共安全支出10.7万（综合治理4万），科学技术支出300万，文化体育与传媒支出43.3万、社会保障和就业支出48.6万、医疗卫生与计划生育支出164万（其中医疗保障62万，人口和计划生育事业102万），节能环保支出9.4万，城乡社区支出96.3万、农林水支出476.3万（其中农村综合改革支出244.92万）、交通运输支出28万，国土海洋气象等支出13.6万、住房保障支出38.40万。
按照现行财政体制核算，2017年度全镇完成一般公共预算收入6717万，加上上级专项补助254.42万，2017年度全镇财政收入为6971.42万元，减去体制上解2322.63万，专项上解1100.79万，全镇财力4548万元，可安排财力为3548万.
二、2017年财政工作回顾
2017年，我镇紧紧围绕产业集聚区建设，充分发挥财政的调节作用，抓收入、调结构、惠民生、强管理，积极应对困难和挑战，使全镇财政收入再上了一个新的台阶，有力地保障了全镇经济的平稳增长和各项事业的健康发展。
第一、开展“两税两业”专项清查，加强收入研判分析。2017年度，在经济下行和环保管控的双重压力下，为挖掘收入增长点，促进全镇收入稳定增长，从8月份起，全区开展了“两税两业”依法治税专项清查活动。财税干部深入企业走访调查，丈量企业占地，及时下达催缴文书。同时实行“百名干部包百企”，加强对重点税源监控，定期召开财税分析会，研判收入形势。
第二、调整支出结构.大力压缩一般性支出。按照中央和省市有关要求，进一步从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出。2017全镇“三公”经费支出24.56万，比2016年下降将近21%。2017年度，在全镇财力十分有限的形势下，实现优先保障政府基本运转。
第三、认真落实惠农政策，全力保障精准脱贫。拨付张家庄新型农村社区“一事一议”财政奖补资金70万元，为张家庄社区基本建设完善提供资金保障；及时发放四个季度村级经费、在职村干部报酬和离任村支部生活补贴244.92万元，保证了村干部的报酬和村级运转开支，调动了农村干部工作积极性，为村干部放心搞好基层工作提供强有力保障；高度重视精准扶贫工作，加大对全镇精准扶贫投入力度，积极筹措资金133万元用于“六改一增”、李家安按路灯、贫困村保洁员工资和三轮等项目，提高了贫困户生活质量，改善了贫困村生活环境，为全镇如期实现精准脱贫提供了财力保障。
第四、加强财政资金管理，推进财政国库制度改革.按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，将镇政府财政预决算在区政府网站予以公开，主动接受社会监督，积极推进预决算公开工作；完成了2016年度行政事业单位“内部控制报告”、“内部控制基础性评价报告”编报工作，着力提升行政事业单位管理水平；2017年，我镇按照上级要求进一步完善国库集中收付制度和财政“零余额”支付制度，大大提高了财政公共保障能力和财政支出管理水平。深化推行“公务卡”支付制度改革工作，2017年公务卡消费 16万元。公务卡制度的实施，大大加强了公务支出管理，在规范公务消费、厉行节约、反对浪费等方面发挥了积极作用。
三、2018年财政预算(草案)安排。
2018年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大、中央省市经济工作会议和区委四届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕决胜全面建成小康社会和建设安阳市经济强区奋斗目标，遵循新发展理念，充分履行财政职能，努力培植税源，夯实财力基础，严格压缩一般性支出，确保对重点领域和项目的支持力度，防范财政风险，增强财政可持续性，推动我镇经济社会持续健康发展。
根据上述指导思想，综合多方面因素，我镇2018年一般公共预算收入安排6520万元，增长11.2%。
2018年,根据区级安排，全镇一般公共预算支出安排2800万，其中一般公共服务支出政府事务支出1536.83 万（信访事务10万，人大代表活动经费15万，其他一般公共服务755.85万），文化体育与传媒支出 53.1万元，公共安全支出10万，社会保障和就业支出7万（退休人员工资7万），医疗卫生支出 194.97万（医疗保障43.46万，计划生育151.52万），，农林水支出620.41万元（村镇34.26万，扶贫支出120万，农村综合改革支出245万，农业结构调整补贴50万），交通运输支出70万，节能环保支出20万，城乡社区事务支出200万（清洁工程100万），国土资源事务支出15.02万元，住房保障支出32.67万元（不含个人部分）。其他支出40万元。
四、2018年财政工作
2018年我们将紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，做好全镇财政工作，推动我镇经济社会平稳快速发展。为此，2018年度，我们将作好以下几方面的工作：
1、多措并举抓收入。总结“两税两业”依法治税专项清查活动经验，加强收入分析与研判，与税务部门合力，积极开展税源排查，做到应收尽收。
2、继续贯彻落实各项惠民政策.推进农村综合改革，做好村级经费发放工作；积极帮助郭贺驼村申报2018年扶持村级集体经济发展试点项目.
3、调整优化支出结构，确保基本支出和项目支出需要。将保工资保运转放到更加突出的地位，严格压缩一般性支出。贯彻落实中央八项规定，继续压缩“三公”经费.认真落实厉行节约，反对浪费有关规定，从严控制行政运行支出。加大环境治理资金投入力度。
4、继续深化国库集中收付改革。进一步推进公务卡结算制度改革，扩大公务卡支付比例，规范公务消费行为，最大程度地减少现金支付。
5、加强财政工作管理，提高业务能力。完善会计核算管理，有效控制不合理、不合规支出。进一步规范政府采购行为，加强单位内部控制建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新思想武装头脑，打造一个高素质、专业化的财政干部团体。
各位代表，2018年我镇财政工作任务艰巨，我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，遵循新发展理念，求真务实，开拓进取，扎实做好各项财政工作，圆满完成今年区定的各项任务，为实现全镇经济社会又好又快发展做出新的贡献！
谢谢大家！
