各位代表:
受镇政府委托，现在向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，敬请审议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，我镇一般公共预算收入目标是6520万元，实际完成8143万元，为预算的125%.其中国税5552万元，地税2591万元。
2018年，全镇一般公共预算支出3991万元，为年初预算2800万元的143%。具体支出执行情况是：
一般公共服务支出1923万元（其中信访专项支出21万，纪检监察事务2万，商贸事务4万）,公共安全支出19万元（其中综合治理4万），科学技术支出884万元，文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出80万元、医疗卫生与计划生育支出142万元（其中医疗保障61万，人口和计划生育事业81万），节能环保支出23万元，城乡社区支出99万元、农林水支出728万元（其中农村综合改革支出583万）、国土海洋气象等支出12万元、住房保障支出41万元。
按照现行财政体制核算，2018年度全镇完成一般公共预算收入8143万元，加上上级专项补助728万元，2018年度全镇财政收入为8871万元，减去体制上解938万元，专项上解3942万元，全镇财力3991万元，可安排财力为3991万元。
二、2018年财政工作回顾
2018年，我镇紧紧围绕产业集聚区建设，充分发挥财政的调节作用，抓收入、调结构、惠民生、强管理，积极应对困难和挑战，使全镇财政收入再上了一个新的台阶，有力地保障了全镇经济的平稳增长和各项事业的健康发展。
第一、开展税收清查，圆满完成目标。2018年度，在经济下行和环保管控的双重压力下，研判收入形势。强化对重点税源监控，对老项目税收进行梳理，对新上项目加强监管。积极与税务部门协调联系，开展拉网式排查，超额完成年初目标。
第二、调整支出结构，压缩项目支出。按照中央和省市有关要求，进一步从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出。2018全镇“三公”经费支出21.33万元，比2017年下降将近13%。2018年度，在全镇财力十分有限的形势下，压缩项目支出，实现优先保障政府基本运转。
第三、落实惠农政策，助力精准脱贫。投资100万元修建郭贺驼村光伏发电项目，该项目10月份已竣工验收并网发电，截至12月底，收入7749 元，为郭贺驼村壮大村集体经济提供有力保障；2018年发放燃煤回收补贴款71万元，危房改造资金34.83万元，四老补贴1.08万元，金融扶贫资金24.4万元，企业带贫6.7万元，贫困户新农合参保补助金9.32万元，双替代203万元；发放四个季度村级经费、在职村干部报酬和离任村支部生活补贴495万元，保障了村干部的工作积极性和村级正常运转开支；高度重视精准扶贫工作，加大对全镇精准扶贫投入力度，积极筹措资金40万元用于建造李葛涧日照中心、发放贫困村保洁员工资，提高了贫困户生活质量，改善了贫困村生活环境，为全镇如期实现精准脱贫提供了财力保障。
第四、加大环境治理力度，打赢污染防治攻坚战。2018年我镇清洁工程投入68万元、乡村振兴投入31万元用于乡村环境整治，大大改善群众生活环境，提高了群众生活质量。环保投入23万元，用于禁烧环保开支。
第五、积极推进财政改革，加强政府采购管理。按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，将镇政府财政预决算在区政府网站予以公开，主动接受社会监督，积极推进预决算公开工作；2018年，我镇按照上级要求进一步完善国库集中收付制度和财政“零余额”支付制度，大大提高了财政公共保障能力和财政支出管理水平；深化推行“公务卡”支付制度改革工作。公务卡制度的实施，大大加强了公务支出管理，在规范公务消费、厉行节约、反对浪费等方面发挥了积极作用；2018年政府网上采购金额365万元，其中货物93万元，工程229万元，服务43万元。
三、2019年财政预算(草案)安排
2019年财政工作的指导思想是：坚持稳中求进工作总基调，遵循新发展理念，紧紧围绕建设安阳市经济强区奋斗目标，深入开展“发展有我·项目决战年”活动，努力培植税源，夯实财力基础；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，确保对重点领域和项目的支持力度；根据上述指导思想，综合多方面因素，我镇2019年一般公共预算收入安排7950万元，增长22%。
2019年,根据区级安排，全镇一般公共预算支出安排2483.84万元，其中一般公共服务支出政府事务支出1034.32万（信访事务15万，其他一般公共服务10万），文化旅游体育与传媒支出34.37，公共安全支出10万，社会保障和就业支出76.91万（退休人员工资12.55万，养老保险64.36万），卫生健康支出89.92万（医疗保障42.8万，计划生育47.12万），农林水支出120.28万（村镇20.15万，扶贫支出20万、国土11.19万），节能环保支出37.43万，城乡社区事务支出1042万，住房保障支出38.61万元（不含个人部分）。
四、2019年主要财政工作
2019年我们将紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，做好全镇财政工作，推动我镇经济社会平稳快速发展。为此，2019年度，我们将作好以下几方面的工作：
1.合理编制收入预算，加强预算执行分析。与税务部门合力协作，积极开展税源排查，做到应收尽收。
2.继续贯彻落实各项惠民政策.推进农村综合改革，做好村级经费发放工作；及时与上级各部门对接，做好项目申报工作，努力争取上级财政扶持和补助。
3.调整优化支出结构。将“保工资保运转”放到更加突出的地位，严格压缩一般性支出。认真落实厉行节约，反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。加大扶贫和环境治理力度，提高资金使用效率。
4.深化财税体制改革，落实好2019年财税重点改革事项。继续深化国库集中收付改革，进一步推进公务卡结算制度改革，扩大公务卡支付比例，最大程度地减少现金支付。做好2018年部门决算和政府财务报告的编制工作，编制完整的政府部门财务报告，切实提高会计信息质量，积极推进新政府会计制度改革，提高会计信息准确性。
5.加强思想政治建设，提高政治素养、政治能力。加强业务培训，强化干部专业能力。完善会计核算管理，有效控制不合理、不合规支出。进一步规范政府采购行为，提高采购透明度。
6.严格落实预算法，坚持先预算后支出，自觉接受人大监督，切实强化预算约束。
各位代表，2019年我镇财政工作任务艰巨，我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，遵循新发展理念，求真务实，开拓进取，扎实做好各项财政工作，圆满完成今年区定的各项任务，为实现全镇经济社会又好又快发展做出新的贡献！
谢谢大家！
