目录
第一部分 马家乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 马家乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 主要名词解释
第四部分 附件及其他
附件：马家乡人民政府2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
马家乡人民政府概况
一、马家乡人民政府主要职责
(一)、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。
（二）、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。
（三）、组织落实上级政府及乡党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。
（四）、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。
（五)、管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管部门之间的关系。
(六)、完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。
二、马家乡人民政府预算算单位构成
马家乡人民政府有二级机构4个，4个机构均列入乡政府本级预算，我乡二级机构有：
1、马家乡农业服务中心
2、马家乡村镇建设发展中心
3、马家乡文化服务中心
4、马家乡计划生育服务中心
第二部分
马家乡人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
马家乡人民政府2019年收入总计1257.71万元，支出总计1257.71万元，与2018年相比，收入总计减少242.29万元，下降16.15%；支出总减少242.29万元，下降16.15%。主要原因：2019年村级经费不再编制预算，村级经费由上级财政负责编制预算。
二、收入预算总体情况说明
马家乡人民政府2019年收入合计1257.71万元，其中：一般公共预算1257.71万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
马家乡人民政府2019年支出合计1257.71万元，其中：基本支出1257.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
马家乡人民政府2019年一般公共预算收支预算1257.71万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少242.29万元，下降16.15%，主要原因：2019年村级经费不再编制预算，村级经费由上级财政负责编制预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
马家乡人民政府2019年一般公共预算支出年初预算为1257.71万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1224.36万元，占97.35%；住房保障（类）支出33.35万元，占2.65%。其中：工资福利支出470.07万元；商品和服务支出776.15万元；对个人和家庭的补助11.49万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
（一）2019年马家乡人民政府预算支出1257.71万元，具体分为：
工资福利支出（类301）470.07万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）、住房公积金（款13）；
对个人和家庭补助支出（类303）11.49万元，包括退休费（款02），其他对个人和家庭的补助（款99）；
商品和服务支出（类302）776.15万元，包括办公费（款01）、印刷费（款02）、公务接待费（款17）、公务用车运行维护费（款31）、其他商品和服务支出。
（二）马家乡人民政府2019年政府预算支出1257.71万元。具体分为：
机关工资福利支出（类501）支出470.07万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；
对个人和家庭补助支出（类509）11.49万元；
机关商品与服务支出（类502）776.15万元，包括办公经费（款01）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）等。
七、政府性基金预算支出情况说明
马家乡人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。我乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
马家乡人民政府2019年“三公”经费预算为51.60万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加3.60万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年相比，增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费39.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费39.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比，增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加3.60万元，主要原因：根据日常公务业务面安排。
（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：公务接待费较上年无增减。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
马家乡人民政府2019年机关运行经费支出预算1257.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位无此类项目，未开展项目预算绩效评价。
2019年，我单位无此类项目，未计划开展项目预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况。
2018年末，我部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是洒水车、扫路车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
马家乡人民政府无专项转移支付项目。
(六)扶贫项目及资金安排情况
马家乡人民政府年初未安排专项扶贫项目资金。
第三部分主要名词解释
一、财政拨款收入：是指上级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件及其他
附件：马家乡人民政府2019年度部门预算表
