马投涧镇人民政府
关于2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算的报告
---马投涧镇第一届人大四次会议上
马投涧镇财税所所长牛晓华
各位代表:
受镇政府委托，我向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，敬请审议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，我镇一般公共预算收入调整后是4550万，实际完成一般公共预算收入4555万元，为预算的100.1%.其中增值税725万、所得税119万、营业税682万、资源税217万、车船税600万、城建税188万、印花税69万、房产税61万、土地使用税620万，耕地占用税1274万。从具体税种来看，我镇2015年度土地财政的依赖性有所下降，比例比去年下降11.4%，占税收总额41.58%。说明了安阳市产业集聚区南移给我镇经济的发展带来了机遇，我镇财政已由靠土地发展向经济建设发展转移。
2015年，全镇公共财政预算支出3580.09元，为年初预算2500万元的143.20%。具体支出执行情况是：
一般公共服务支出796.39万元（其中信访专项支出25万）、公共安全支出3.79万、科学技术支出926.44万，文化体育与传媒支出28.12万、社会保障和就业支出119.05万、医疗卫生支出139.18万（其中医疗保障51.11万，人口和计划生育事业88.07万）节能环保支出700万，城镇社区事务支出59.15万、农林水事务支出333.17万（其中农村综合改革支出243.04万）、交通运输支出12万，国土海洋气象等支出7.6万、住房保障支出47.97万、其它支出407.23万。
按照现行财政体制核算，2015年度全镇完成公共财政预算收入4555万，加上上级专项补助1028.28万，2015年度全乡财政收入为5583.28万元，减去体制上解1819.96万，专项上解183.23万，全乡可安排财力为3580.09万，实际安排财政一般预算支出3580.09万元，收支相抵，维持平衡。
二、2015年财政工作回顾
2015年，我镇紧紧围绕产业集聚区开展工作，充分发挥财政职能的调节作用，抓收入、调结构、惠民生、强管理，积极应对困难和挑战，使全镇财政收支再上了一个新的台阶，有力地保障了全镇经济的平稳增长和各项事业的健康发展。
第一、多管齐下，确保财政收入平衡增长。2015年度，受经济持续下滑影响，组织财政收入非常困难，为此，在党委、政府的领导下，财税部门多措并举，超额完成了全年区定我镇收入目标。积极培植财源，不断提升增收潜力。以产业集聚区建设为契机，加大招商引资力度.积极落实上级财税政策，扶持企业有序发展。
第二、调整支出结构.大力压缩一般性支出。按照中央和省市有关要求，从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出。2015全镇“三公”经费支出49.72万，比2014年下降将近30%。2015年度，在全镇财力十分有限的严峻形势下，优先保障政府基本运转费用。
第三、认真落实惠农政策。2015年全镇共兑付农业支持保护补贴款842.34万元，补贴13146户，极大提高了农民种粮积极性。拨付村级经费243.04万，较大幅度提高了村干部报酬，增加了离任村支书生活补助，为村干部放心搞好基层工作提供有力保障。2015年一事一议财政奖补张家庄新型农村社区建设项目基本竣工，拨付奖补资金170万元。2015年，我镇新农合参保人数48363人，筹资542.63万元.参保率94%。惠民政策的落实，有力地保证了三农政策的贯彻执行。
第四、进一步推行财政国库集中收付制度改革.2015年，我镇按照上级要求进一步完善国库集中收付制度，完成财政“零余额”支付制度改革，提高了财政公共保障能力和财政支出管理水平。深化推行“公务卡”支付制度改革工作，2015年录入公务卡42张，公务卡消费 22.38万元。公务卡制度的实施，大大加强了公务支出管理，减少了公务支出中现金提取和使用。
三、2016年财政预算安排。
综合多方面因素，我镇2016年公共财政预算收入安排5007万元，增长10%。
2016年,根据区级安排，全镇财政一般预算支出安排2500万，其中一般公共服务支出政府事务支出1425.36万（信访事务10万，其他一般公共服务889万），文化体育与传媒支出31.92万，科学技术支出300万，社会保障和就业支出123.02万（伤残军人药费5万，退休人员支出98.88万），医疗卫生支出150.31万（医疗保障43.7万，计划生育105.61万，防疫经费1万），国土资源支出8.43万，农林水事务支出296.56万（村镇21.71万，农村综合改革支出244万），城乡社区事务支出136万（清洁工程35万），住房保障支出28.4万（不含个人部分）。
四、2016年财政工作
2016年我们将紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，做好财政工作，推动我镇经济社会平稳快速发展具有重要意义。为此，2016年度，我们将作好以下几方面的工作：
加强税收征管力度，与税务部门合力，积极开展税源排查，做到应收尽收。落实财税政策，促进财政收支稳定增长；
继续贯彻落实惠民政策.推进农村综合改革，做好村级经费发放工作；完善农业支持补贴办法，提高农民种粮积极性；积极申报农业项目，拓宽资金投入渠道，改善农田水利设施条件，大力发展我镇特色农业。
调整优化支出结构，确保基本支出和重点支出需要；贯彻落实中央八项规定，继续压缩“三公”经费、会议费。认真落实厉行节约，反对浪费有关规定，从严控制行政运行支出。今年我镇财政仍坚持保工资保运转。
继续深化国库集中收付改革。继续推进公务卡结算制度改革，扩大公务卡支付比例，规范公务消费行为，最大程度地减少现金支付。
加强基础工作管理，提高业务能力。完善会计核算管理，有效控制不合理、不合规支出。
各位代表，2016年我镇财政工作任务艰巨，我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，求真务实，开拓进取，扎实做好各项财政工作，圆满完成今年区定的各项任务，为实现全镇经济社会又好又快发展做出新的贡献！
谢谢大家！
